Freie GAP-Analyse mit Nachweisen, Maßnahmen und Wirksamkeitsprüfung.
GAP-Analyse AI · Tool
Öffentliches Beispiel · schreibgeschützt
QuerformatDIN A4
PDF: kostenlos für alle · Weitere Exporte: nur für Kunden · JSON: nur VIPs, Admins und Superadmins
Freie GAP-AnalyseSOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → Wirksamkeit
GAP-Analyse · Konformitäts- & Abweichungsbericht
Analyse: GAP-Analyse – Lieferanten-Onboarding · Organisation: Muster Industrie GmbH · Scope: Beschaffung und Lieferantenfreigabe Werk Süd
Kritisch (Rot)
0 Befunde
Freigabestatus
Geprüft
1 / 2
Rahmendaten
Organisation:Muster Industrie GmbH
Verantwortlich (Owner):Leitung Einkauf
Freigabe durch:QM-Leitung
Dokumentdatum:2026-09-18
Version / Status:v1.0 · Geprüft
Betriebsart:Frei
Zweck & Zielentscheidung:
Freigabeprozess vor Kundenaudit belastbar schließen
Geltungsbereich (Scope) & Ausschlüsse:
Beschaffung und Lieferantenfreigabe Werk Süd
GAP-Register I
Detaillierter Soll/Ist-Vergleich · Abweichungsanalyse & Risikobewertung2 Anforderungen auf dieser Seite
Nr.
Bereich & Anforderung
SOLL-Zustand
IST-Zustand & Nachweis
GAP-Typ & Grundursache
Risiko (W×A)
1
Lieferantenqualifizierung
INT-QM-08:Kritische Lieferanten werden vor Erstbezug risikobasiert qualifiziert.
Quelle: Interne Verfahrensanweisung · VA-08, Abschnitt 4.2 · 2026-07-01
Risikoklasse, Auditbedarf und Freigabe liegen vor Bestellung nachweisbar vor.
Risikoklasse wird erfasst; Auditentscheidung ist nicht verpflichtend dokumentiert.
Nachweis: Stichprobe 12 Akten, 5 ohne dokumentierte Auditentscheidung; Prüfprotokoll GP-2026-09-04.(belegt)
teilweise
Entscheidungspfad und Begründung sind in 42 % der Stichprobe nicht nachvollziehbar.
Ursache: Pflichtfeld und Eskalationsregel fehlen im Workflow.
Hoch · 16/25
W4/5 · A4/5
kritisch
2
Dokumentenlenkung
INT-DOC-03:Nur freigegebene Checklisten dürfen verwendet werden.
Aktuelle Version ist zentral gelenkt.
Version 3.2 ist zentral gelenkt und im Workflow verlinkt.
Nachweis: Dokumentenliste DL-2026-09, Workflow-Link geprüft am 2026-09-12.(belegt)
kein_gap
Kein GAP festgestellt.
Gering · 2/25
W1/5 · A2/5
niedrig
QUALITY Tools · GAP-Analyse · SOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → WirksamkeitsprüfungSeite 1/2 · Version 1.0
Freie GAP-AnalyseSOLL → IST → GAP → Risiko → Maßnahme → Wirksamkeit
GAP-Analyse · Konformitäts- & Abweichungsbericht
Analyse: GAP-Analyse – Lieferanten-Onboarding · Organisation: Muster Industrie GmbH · Scope: Beschaffung und Lieferantenfreigabe Werk Süd
Kritisch (Rot)
0 Befunde
Freigabestatus
Geprüft
2 / 2
Maßnahmen
A · Umsetzungsmaßnahmen & Wirksamkeitsprüfung (ISO 9001 Kap. 10.2)1 definierte Maßnahmen
Nr.
Bezug (Anforderung)
Ziel & Korrekturmaßnahme
Verantwortlich
Termin
Status
Wirksamkeitsprüfung & Nachweis
1
Lieferantenqualifizierung
INT-QM-08 · Kritische Lieferanten werden vor Erstbezug risikobasiert qualifiziert.
Ziel: 100 % dokumentierte Auditentscheidung vor Erstbestellung.
Pflichtfeld mit risikobasierter Entscheidungslogik im Freigabeworkflow einführen.
Supplier Quality Manager
2026-10-31
In Arbeit
Kriterium: Zwei Monatsstichproben mit jeweils ≥20 Fällen und 100 % dokumentierter Entscheidung.
Ergebnis: ausstehend
Review: 2026-12-15
2
Dokumentenlenkung
INT-DOC-03 · Nur freigegebene Checklisten dürfen verwendet werden.
Keine Maßnahme hinterlegt.
—
—
Wirksam
Kriterium: Jährliche Dokumentenprüfung.
Ergebnis: ausstehend
Governance
Methoden-Owner:
Leitung Einkauf
Freigabeverantwortung:
QM-Leitung
Gesamt-Review / Ergebnis:
Methodenreview durchgeführt; finale Freigabe nach Maßnahme M-01.
Formale Freigabe:
IN PRÜFUNG
0 kritische Punkte offen
Methoden- und Auditcheck0 kritisch · 0 Hinweise
✓ Alle Prüfkriterien erfüllt. Keine offenen methodischen Befunde.
ISO 9001 / IATF 16949 Auditspur: Gelenkte Dokumentation zur Feststellung und Schließung von Konformitätslücken.Gedruckte Exemplare gelten als ungelenkte Arbeitskopie.
QUALITY Tools · GAP-Analyse · Maßnahmenplan, Wirksamkeitsnachweis & Gelenkte FreigabeSeite 2/2 · Version 1.0