Acht Prozesse, 14 dokumentierte Übergaben mit System, Takt, Anforderung und Risiko – inklusive Rückkopplungen aus Reklamation und QM.
Prozess-Schnittstellenmatrix AI · Tool
Öffentliches Beispiel · schreibgeschützt
QuerformatDIN A4
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Qualitätsmanagement-Dokumentation · ISO 9001:2026 Kap. 4.4 – Abfolge und Wechselwirkung der Prozesse
Prozess-Schnittstellenmatrix
Musterwerk Automotive GmbH · Werk Süd · Serienfertigung Metallumformung, Wertstrom Kundenanfrage bis Reklamationsabschluss
Dok-Nr.PIM-2026-001
Methoden-Score99 %
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OrganisationMusterwerk Automotive GmbH
Geltungsbereich der ProzesslandschaftWerk Süd · Serienfertigung Metallumformung, Wertstrom Kundenanfrage bis Reklamationsabschluss
NormbezugISO 9001:2026 Kap. 4.4 / IATF 16949 Kap. 4.4.1
Zweck des NachweisesNachweis der Abfolge und Wechselwirkung aller Prozesse für das QM-Handbuch und das Zertifizierungsaudit
Prozessverantwortung (Methode)QM-Beauftragter
Freigabe (oberste Leitung)Werkleitung
Version / Status / Datum1.0 · geprüft · 2026-02-10
Nächste Überprüfung (Kap. 9.3)2027-02-10
1. Prozesslandschaft
| Kürzel | Prozess | Art | Prozesseigner | Zweck / Ergebnis | Σ In | Σ Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1 | Vertrieb & Angebot | COP | Leitung Vertrieb | Kundenanforderung geklärt, Angebot und Auftrag beauftragbar | 1 | 2 |
| COP2 | Entwicklung & Projektmanagement (APQP) | COP | Leitung Entwicklung | Freigegebene Produkt- und Prozessdokumentation, PPAP | 2 | 2 |
| SOP1 | Einkauf & Lieferantenmanagement | SOP | Leitung Einkauf | Freigegebene Lieferanten und termingerechtes Material | 2 | 1 |
| COP3 | Arbeitsvorbereitung & Planung | COP | Leitung AV | Freigegebener Fertigungsauftrag mit Kapazität und Werkzeug | 1 | 1 |
| COP4 | Produktion & Montage | COP | Produktionsleitung | Gefertigte Teile in Spezifikation mit Rückmeldedaten | 4 | 2 |
| COP5 | Versand & Lieferung | COP | Leitung Logistik | Vollständige, termingerechte Lieferung mit Papieren | 1 | 1 |
| SOP2 | Qualitätsmanagement & Reklamation | SOP | QM-Beauftragter | Freigaben, Prüfergebnisse, 8D-Berichte und Kennzahlen | 2 | 4 |
| MOP1 | Managementbewertung & internes Audit | MOP | Werkleitung | Bewertete Leistung, Ziele und Ressourcenentscheidungen | 1 | 1 |
2. N×N-Wechselwirkungsmatrix (Zeile liefert an Spalte)
| Liefert ↓ / Empfängt → | COP1 | COP2 | SOP1 | COP3 | COP4 | COP5 | SOP2 | MOP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1 Vertrieb & Angebot | COP1 | Kundenlastenheft mit besonderen MerkmalenPLM / CAD · R5 | — | — | — | — | Kundenreklamation mit Belegen und FristCAQ / QM-System · R5 | — |
| COP2 Entwicklung & Projektmanagement (APQP) | — | COP2 | Freigegebene Stückliste und SpezifikationERP · R4 | Prozessablaufplan und PrüfplanCAQ / QM-System · R4 | — | — | — | — |
| SOP1 Einkauf & Lieferantenmanagement | — | — | SOP1 | — | Freigegebenes Material mit ChargennachweisERP · R4 | — | — | — |
| COP3 Arbeitsvorbereitung & Planung | — | — | — | COP3 | Freigegebener Fertigungsauftrag mit WerkzeugzuordnungMES · R5 | — | — | — |
| COP4 Produktion & Montage | — | — | — | — | COP4 | Fertigteile mit Rückmeldung Stückzahl und QualitätsstatusMES · R4 | Prüf- und Prozessdaten (SPC, Nacharbeitsquote)CAQ / QM-System · R3 | — |
| COP5 Versand & Lieferung | Liefer- und Termintreuedaten je KundeERP · R2 | — | — | — | — | COP5 | — | — |
| SOP2 Qualitätsmanagement & Reklamation | — | 8D-Bericht mit Anforderung zur FMEA-ÜberarbeitungCAQ / QM-System · R4 | Lieferantenbewertung und EskalationsstufeCAQ / QM-System · R3 | — | Sperr- und SonderfreigabeentscheidungCAQ / QM-System · R5 | — | SOP2 | QM-Kennzahlenbericht und AuditergebnisseBesprechung · R3 |
| MOP1 Managementbewertung & internes Audit | — | — | — | — | Beschluss zu Ressourcen und VerbesserungszielenBesprechung · R3 | — | — | MOP1 |
Auswertung: 14 Schnittstellen · Kopplungsdichte 25 % (14/56 Prozesspaare) · 5 Rückkopplungen · 9 kritische Übergaben (Risiko ≥ 4) · Befunde: 0 kritisch / 1 Hinweise
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Qualitätsmanagement-Dokumentation · ISO 9001:2026 Kap. 4.4 – Abfolge und Wechselwirkung der Prozesse
Prozess-Schnittstellenmatrix
Musterwerk Automotive GmbH · Werk Süd · Serienfertigung Metallumformung, Wertstrom Kundenanfrage bis Reklamationsabschluss
Dok-Nr.PIM-2026-001
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3. Schnittstellen-Steckbriefe – Teil 1/2
| Von | An | Übergabeobjekt | Art | Weg / System | Takt | Anforderung an den Output | Geregelt in | Risiko | Fluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1 | COP2 | Kundenlastenheft mit besonderen Merkmalen | Information / Dokument | PLM / CAD | je Auftrag | vollständig, Kundenanforderungen bestätigt, vor Projektstart | VA-02 Machbarkeitsbewertung | 5 | vorwärts |
| COP2 | SOP1 | Freigegebene Stückliste und Spezifikation | Daten (System) | ERP | je Auftrag | Zeichnungsstand freigegeben, Änderungsindex eindeutig | VA-05 Änderungsmanagement | 4 | vorwärts |
| COP2 | COP3 | Prozessablaufplan und Prüfplan | Information / Dokument | CAQ / QM-System | je Auftrag | vor Serienstart, mit Prüfmerkmalen und Taktzeit | VA-06 Serienfreigabe | 4 | vorwärts |
| SOP1 | COP4 | Freigegebenes Material mit Chargennachweis | Material / Produkt | ERP | täglich | Wareneingangsprüfung abgeschlossen, Charge rückverfolgbar | VA-08 Wareneingang | 4 | vorwärts |
| COP3 | COP4 | Freigegebener Fertigungsauftrag mit Werkzeugzuordnung | Freigabe / Entscheidung | MES | täglich | 48 h vor Fertigungsstart, Kapazität und Werkzeug bestätigt | VA-04 Auftragsfreigabe | 5 | vorwärts |
| COP4 | SOP2 | Prüf- und Prozessdaten (SPC, Nacharbeitsquote) | Kennzahl / Rückmeldung | CAQ / QM-System | täglich | je Los vollständig, Messmittel kalibriert | VA-10 Prozesslenkung | 3 | vorwärts |
| SOP2 | COP4 | Sperr- und Sonderfreigabeentscheidung | Freigabe / Entscheidung | CAQ / QM-System | ereignisbezogen | innerhalb 4 h nach Abweichungsmeldung, dokumentiert | VA-11 Abweichungslenkung | 5 | Rückfluss |
| COP4 | COP5 | Fertigteile mit Rückmeldung Stückzahl und Qualitätsstatus | Material / Produkt | MES | täglich | nur freigegebene Teile, Kennzeichnung vollständig | VA-12 Fertigmeldung | 4 | vorwärts |
| COP5 | COP1 | Liefer- und Termintreuedaten je Kunde | Kennzahl / Rückmeldung | ERP | wöchentlich | je Kundennummer, Abweichungen kommentiert | FB-21 Liefertreue | 2 | Rückfluss |
| COP1 | SOP2 | Kundenreklamation mit Belegen und Frist | Information / Dokument | CAQ / QM-System | ereignisbezogen | innerhalb 24 h erfasst, Kundenfrist hinterlegt | VA-15 Reklamationsbearbeitung | 5 | vorwärts |
| SOP2 | COP2 | 8D-Bericht mit Anforderung zur FMEA-Überarbeitung | Information / Dokument | CAQ / QM-System | ereignisbezogen | Ursache belegt, Wirksamkeitskennzahl vereinbart | VA-16 8D / CAPA | 4 | Rückfluss |
| SOP2 | SOP1 | Lieferantenbewertung und Eskalationsstufe | Kennzahl / Rückmeldung | CAQ / QM-System | quartalsweise | PPM, Termintreue und Auditstatus je Lieferant | VA-09 Lieferantenbewertung | 3 | Rückfluss |
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Qualitätsmanagement-Dokumentation · ISO 9001:2026 Kap. 4.4 – Abfolge und Wechselwirkung der Prozesse
Prozess-Schnittstellenmatrix
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3. Schnittstellen-Steckbriefe – Teil 2/2
| Von | An | Übergabeobjekt | Art | Weg / System | Takt | Anforderung an den Output | Geregelt in | Risiko | Fluss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP2 | MOP1 | QM-Kennzahlenbericht und Auditergebnisse | Kennzahl / Rückmeldung | Besprechung | quartalsweise | Eingaben nach Kap. 9.3 vollständig, Trends dargestellt | VA-20 Managementbewertung | 3 | vorwärts |
| MOP1 | COP4 | Beschluss zu Ressourcen und Verbesserungszielen | Freigabe / Entscheidung | Besprechung | quartalsweise | Maßnahme mit Verantwortlichem, Termin und Kennzahl | nicht geregelt | 3 | Rückfluss |
4. Methodenaudit, Freigabe & Überprüfung
GELBPIM-9.1SOP1 liefert keine Rückmeldung an SOP2 – Wirksamkeit und Kennzahlen dieses Prozesses werden im QM nicht bewertet.
QM-BeauftragterErstellt / geprüft · 2026-02-10
WerkleitungFreigabe oberste Leitung
FreigegebenFreigabestatus
2027-02-10Nächste Überprüfung (Kap. 9.3)
Prüfergebnis / Auflagen: Freigabe unter der Auflage, den Managementbeschluss-Weg (MOP1 → COP4) in VA-20 aufzunehmen.
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